| Número do Empenho | 602006 |
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| Data de emissão | 02/06/2021 |
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| Valor Empenhado | R$ 233,02 |
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| Valor Liquidado | R$ 233,02 |
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| Valor Pago | R$ 233,02 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***363953** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA E INTERNET OI FIXO E OI VELOX PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A |
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| CPF/CNPJ | ***001180010** |
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| Endereço | AV FREI SERAFIM 1782, 1782, CENTRO, |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
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| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: EQUIPAR E MANTER A SAUDE PUBLICA MUNICIPAL COM BOAS ACOES DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES. |
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| Ação | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Subelemento de Despesa | |
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