| Número do Empenho | 401013 |
|---|
| Data de emissão | 01/04/2022 |
|---|
| Valor Empenhado | R$ 3,10 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 3,10 |
|---|
| Valor Pago | R$ 3,10 |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| CPF do Ordenador | ***363953** |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DIRETAMENTE EM CONTA 13171-7 FEP. |
|---|
| Dados do Credor |
|---|
| Nome do Credor | BANCO DO BRASIL SA |
|---|
| CPF/CNPJ | ***000000001** |
|---|
| Endereço | Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III, 0, ASA NORTE, 70040912 |
|---|
| Cidade | BRASILIA/DF |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
|---|
| Fonte de recurso | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural |
|---|
| Código da Aplicação | |
|---|
| Função | Administração |
|---|
| Subfunção | Administração Geral |
|---|
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: EQUIPAR E MANTER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
|---|
| Ação | MANUNTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
|---|
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
|---|
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
|---|
| Subelemento de Despesa | |
|---|
