| Número do Empenho | 113003 |
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| Data de emissão | 13/01/2026 |
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| Valor Empenhado | R$ 4.066,21 |
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| Valor Liquidado | R$ 4.066,21 |
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| Valor Pago | R$ 4.066,21 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***363953** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVO E ESPORTIVO DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | LOJA VIANA LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***142870001** |
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| Endereço | RUA COELHO RODRIGUES, 1038, CENTRO, 5 |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: EQUIPAR E MANTER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
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| Ação | MANUNTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Despesas de Exercícios Anteriores |
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| Subelemento de Despesa | |
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