Mês | Maio |
Empenho | 124001 |
Data de emissão | 04/05/2018 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Valor Empenhado | R$ 2.000,00 |
Valor Liquidado | R$ 2.000,00 |
Valor Pago | R$ 2.000,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM REPAROS DE PISOS PINTURA COLOCACAO DE PEDRA DE MARMORE E RETELHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
CPF do Ordenador | ***657393** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | JOSE VILEMAR PEREIRA DA SILVA |
CPF/CNPJ | ***247918** |
Endereço | RUA PROJETADA 12 No 110, 0, , CEP: |
Cidade | AROAZES/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: EQUIPAR E MANTER A SAUDE PUBLICA MUNICIPAL COM BOAS ACOES DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES. |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM REPAROS DE PISOS PINTURA COLOCACAO DE PEDRA DE MARMORE E RETELHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
04/05/2018 |
|
5 |
1 |
2.000,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
04/05/2018 |
2.000,00 |
|