Mês | Maio |
Empenho | 128032 |
Data de emissão | 08/05/2018 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Ação | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Valor Empenhado | R$ 539,40 |
Valor Liquidado | R$ 539,40 |
Valor Pago | R$ 539,40 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | EDUCAÇÃO |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE HORTALICAS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
CPF do Ordenador | ***363953** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ADALBERTO ZEFERINO DA COSTA |
CPF/CNPJ | ***615388** |
Endereço | RUA SALGADO FILHO, 0, CENTRO, CEP:64.310- |
Cidade | AROAZES/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOCAO DE ENSINO DE BOA QUALIDADE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL COM PRATICAS E INCENTIVOS A PESQUISA E EXTENSAO. |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | TESOURO |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE HORTALICAS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
30/05/2018 |
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5 |
1 |
539,40 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
30/05/2018 |
539,40 |
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