Mês | Maio |
Empenho | 128034 |
Data de emissão | 08/05/2018 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Valor Empenhado | R$ 283,00 |
Valor Liquidado | R$ 283,00 |
Valor Pago | R$ 283,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
CPF do Ordenador | ***363953** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | LIVRARIA E PAPELARIA CAMPOS LTDA. |
CPF/CNPJ | ***540790001** |
Endereço | RUA ALVARO MENDES, 1481, CENTRO, CEP: |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: EQUIPAR E MANTER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
14/05/2018 |
|
1 |
1 |
283,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
14/05/2018 |
283,00 |
|