| Mês | Maio |
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| Empenho | 129001 |
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| Data de emissão | 09/05/2018 |
| Unidade Orçamentária | HOSPITAL MUNICIPAL |
| Ação | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALARES E AMBULATORIAIS |
| Valor Empenhado | R$ 4.788,49 |
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| Valor Liquidado | R$ 4.788,49 |
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| Valor Pago | R$ 4.788,49 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | SAÚDE-Convênios/entidades/fundos |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A DEMANDA DESTE HOSPITAL MUNICIPAL. |
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| CPF do Ordenador | ***761353** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | J. SOLIMAR MENDES - EPP |
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| CPF/CNPJ | ***959470001** |
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| Endereço | AV 27 DE FEVEREIRO 786, 0, CENTRO, CEP: |
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| Cidade | AROAZES/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: GESTAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL. |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A DEMANDA DESTE HOSPITAL MUNICIPAL. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 09/05/2018 |
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1 |
1 |
4.788,49 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 09/05/2018 |
4.788,49 |
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