| Mês | Maio |
|---|
| Empenho | 129001 |
|---|
| Data de emissão | 09/05/2018 |
| Unidade Orçamentária | PROGRAMAS ESPECIAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Ação | MANUTENCAO DO PROGRAMAS I.G.D.B.F |
| Valor Empenhado | R$ 2.020,00 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 2.020,00 |
|---|
| Valor Pago | R$ 2.020,00 |
|---|
| Subelemento de Despesa | |
|---|
| Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não informado. |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
|---|
| CPF do Ordenador | ***563183** |
|---|
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | J. SOLIMAR MENDES - EPP |
|---|
| CPF/CNPJ | ***959470001** |
|---|
| Endereço | AV 27 DE FEVEREIRO 786, 0, CENTRO, CEP: |
|---|
| Cidade | AROAZES/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade administrativa | |
|---|
| Função | Assistêncial Social |
|---|
| Subfunção | Assistência Comunitária |
|---|
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: DOTAR A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO COM APOIO E SUSTENTABILIDADE NA AREA SOCIAL. |
|---|
| Elemento de despesa | Material de Consumo |
|---|
| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
|---|
| Dados da Liquidação |
|---|
| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 09/05/2018 |
|
1 |
1 |
2.020,00 |
|
|---|
| Dados do Pagamento |
|---|
| Data do Pagamento |
Valor |
| 09/05/2018 |
2.020,00 |
|
|---|
