Mês | Junho |
Empenho | 171001 |
Data de emissão | 20/06/2018 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Valor Empenhado | R$ 1.250,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.250,00 |
Valor Pago | R$ 1.250,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE TELHADO DE PREDIOS PUBLICOS. |
CPF do Ordenador | ***363953** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | JOSE VILEMAR PEREIRA DA SILVA |
CPF/CNPJ | ***247918** |
Endereço | RUA PROJETADA 12 No 110, 0, , CEP: |
Cidade | AROAZES/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: EQUIPAR E MANTER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE TELHADO DE PREDIOS PUBLICOS. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
20/06/2018 |
|
5 |
1 |
1.250,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
20/06/2018 |
62,50 |
20/06/2018 |
1.187,50 |
|