Mês | Dezembro |
Empenho | 365007 |
Data de emissão | 31/12/2018 |
Unidade Orçamentária | PROGRAMAS ESPECIAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Ação | MANUTENCAO DO PROGRAMAS IGD.SUAS |
Valor Empenhado | R$ 0,14 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Tipo de Empenho | Anulação |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO. |
CPF do Ordenador | ***563183** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | MEGA TELEINFORMATICA EIRELI . ME |
CPF/CNPJ | ***081420001** |
Endereço | R JUVINIANO SOBREIRA, 184, CENTRO, CEP: |
Cidade | ESPERANCA/PB |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: DOTAR A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO COM APOIO E SUSTENTABILIDADE NA AREA SOCIAL. |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS |
Histórico | ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO. |
Dados da Anulação |
Empenho da Anulação |
Data da Anulução |
Valor |
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31/12/2018 |
0,14 |
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Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
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