Mês | Fevereiro |
Empenho | 57005 |
Data de emissão | 26/02/2019 |
Unidade Orçamentária | HOSPITAL MUNICIPAL |
Ação | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALARES E AMBULATORIAIS |
Valor Empenhado | R$ 2.900,80 |
Valor Liquidado | R$ 2.900,80 |
Valor Pago | R$ 2.900,80 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | GERAL - Convênios/entidades/fundos |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PATA ATENDER A DEMANDA DE USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
CPF do Ordenador | ***761353** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
CPF/CNPJ | ***730880001** |
Endereço | RUA NOSSA SENHORA DE LOURDES 1238, 0, VERMELHA, CEP: |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: GESTAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL. |
Elemento de despesa | Despesas de ExercÃcios Anteriores |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PATA ATENDER A DEMANDA DE USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
26/02/2019 |
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25 |
1 |
2.900,80 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
26/02/2019 |
2.900,80 |
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