| Mês | Julho |
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| Empenho | 204011 |
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| Data de emissão | 23/07/2019 |
| Unidade Orçamentária | PROGRAMAS ESPECIAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Ação | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL BASICA |
| Valor Empenhado | R$ 998,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 998,00 |
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| Valor Pago | R$ 998,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A ESTA SECRETARIA. |
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| CPF do Ordenador | ***563183** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | JERRY ADRIANE DA SILVA |
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| CPF/CNPJ | ***050955** |
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| Endereço | AV 27 DE FEVEREIRO, 691, CENTRO, CEP: |
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| Cidade | AROAZES/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: DOTAR A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO COM APOIO E SUSTENTABILIDADE NA AREA SOCIAL. |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A ESTA SECRETARIA. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 23/07/2019 |
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5 |
1 |
998,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 31/07/2019 |
998,00 |
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