| Mês | Agosto |
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| Empenho | 217075 |
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| Data de emissão | 05/08/2019 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO |
| Ação | MANUTENCAO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO |
| Valor Empenhado | R$ 1.858,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.950,90 |
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| Valor Pago | R$ 489,80 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | GERAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PA CARREGADEIRA. |
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| CPF do Ordenador | ***363953** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ADAO CINOBELINO DA SILVA FILHO |
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| CPF/CNPJ | ***746853** |
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| Endereço | RUA DUQUE DE CAXIAS S/N, 0, , CEP: |
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| Cidade | AROAZES/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Urbanismo |
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| Subfunção | Serviços Urbanos |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: DOTAR O MUNICIPIO DE EXCELENTE INFRA-ESTRUTURA E UM SANEAMENTO DE MELHOR QUALIDADE. |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PA CARREGADEIRA. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 31/12/2019 |
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5 |
1 |
92,90 |
| 05/08/2019 |
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5 |
1 |
1.858,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 31/12/2019 |
92,90 |
| 13/08/2019 |
304,00 |
| 05/08/2019 |
92,90 |
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