| Mês | Agosto |
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| Empenho | 227001 |
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| Data de emissão | 15/08/2019 |
| Unidade Orçamentária | PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
| Ação | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA |
| Valor Empenhado | R$ 6.100,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 6.100,00 |
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| Valor Pago | R$ 6.100,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
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| CPF do Ordenador | ***657393** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | E. T. FARIAS . ME |
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| CPF/CNPJ | ***222520001** |
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| Endereço | R SENADOR JOSE EUZEBIO, 1219, CENTRO, CEP:64.280-000 |
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| Cidade | CAMPO MAIOR/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: EQUIPAR E MANTER A SAUDE PUBLICA MUNICIPAL COM BOAS ACOES DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES. |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 15/08/2019 |
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25 |
1 |
6.100,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 20/08/2019 |
6.100,00 |
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