| Mês | Agosto |
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| Empenho | 228001 |
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| Data de emissão | 16/08/2019 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Valor Empenhado | R$ 300,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 300,00 |
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| Valor Pago | R$ 300,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | GERAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PARA PRESTACAO DE CONTAS JUNTO AO INSTITUTO DE IDENTIFICACAO DO PIAUI E AO PRM 10 002 PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO AROAZES TERESINA AROAZES. |
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| CPF do Ordenador | ***363953** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MICHAEL ANDERSON DE SOUSA GOMES |
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| CPF/CNPJ | ***613533** |
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| Endereço | AV 27 DE FEVEREIRO 691, 0, CENTRO, CEP: |
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| Cidade | AROAZES/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: EQUIPAR E MANTER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
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| Elemento de despesa | Diárias - Civil |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PARA PRESTACAO DE CONTAS JUNTO AO INSTITUTO DE IDENTIFICACAO DO PIAUI E AO PRM 10 002 PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO AROAZES TERESINA AROAZES. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 19/08/2019 |
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36 |
1 |
300,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 19/08/2019 |
300,00 |
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