| Mês | Agosto |
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| Empenho | 228002 |
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| Data de emissão | 16/08/2019 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS |
| Valor Empenhado | R$ 500,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 500,00 |
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| Valor Pago | R$ 500,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | GERAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE TERESINA.PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA ACIMA JUNTO A APPM E SEDUC. |
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| CPF do Ordenador | ***363953** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ADAIL SANTOS FILHO |
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| CPF/CNPJ | ***166453** |
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| Endereço | PRACA DETINHO SOARES 548, 0, CENTRO, CEP: |
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| Cidade | AROAZES/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Financeira |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: DOTAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DE INFRA-ESTRUTURA TECNICA GERENCIAL E INFORMATIZADA. |
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| Elemento de despesa | Diárias - Civil |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE TERESINA.PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA ACIMA JUNTO A APPM E SEDUC. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 19/08/2019 |
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36 |
1 |
500,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 19/08/2019 |
500,00 |
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