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Transparência

Transparência da Execução Orçamentária e Financeira em Tempo Real

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Sobre o Município

Detalhamento do Empenho
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Mês Agosto
Empenho 228005
Data de emissão 16/08/2019
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Ação MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Valor Empenhado R$ 5.519,00
Valor Liquidado R$ 5.519,00
Valor Pago R$ 5.519,00
Subelemento de Despesa
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA DESTE MUNICIPIO.
CPF do Ordenador ***363953**
Dados do Credor
Nome do Credor E. T. FARIAS . ME
CPF/CNPJ ***222520001**
Endereço R SENADOR JOSE EUZEBIO, 1219, CENTRO, CEP:64.280-000
Cidade CAMPO MAIOR/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: EQUIPAR E MANTER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA DESTE MUNICIPIO.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
16/08/2019 25 1 5.519,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
11/11/2019 4.719,00
16/10/2019 800,00
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