| Mês | Dezembro |
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| Empenho | 364001 |
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| Data de emissão | 30/12/2019 |
| Unidade Orçamentária | FUNDEB |
| Ação | MANUTENCAO DO FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO |
| Valor Empenhado | R$ 26.220,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 26.220,00 |
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| Valor Pago | R$ 26.220,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | FUNDEB-OUTROS |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO No 0028 2018. |
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| CPF do Ordenador | ***842213** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MULTIKAR LOCADORA DE VEICULOS EIRELI . EPP |
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| CPF/CNPJ | ***099480001** |
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| Endereço | R DOUTOR AREA LEAO (ZONA NORTE), 969, CENTRO, CEP:64.000-310 |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOCAO DE ENSINO DE BOA QUALIDADE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL COM PRATICAS E INCENTIVOS A PESQUISA E EXTENSAO. |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO No 0028 2018. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 30/12/2019 |
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26 |
1 |
26.220,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 31/12/2019 |
26.220,00 |
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