| Mês | Dezembro |
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| Empenho | 364003 |
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| Data de emissão | 30/12/2019 |
| Unidade Orçamentária | PROGRAMAS ESPECIAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Ação | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL BASICA |
| Valor Empenhado | R$ 2.490,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 2.490,00 |
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| Valor Pago | R$ 0,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO No 044 2017 PREGAO No 12 2017. |
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| CPF do Ordenador | ***563183** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ANTONIO A CARVALHO PECAS E ACESSORIOS - MEE |
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| CPF/CNPJ | ***960040001** |
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| Endereço | RUA 13 DE MAIO 241 - (86)3285.1942, 241, CENTRO, CEP: |
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| Cidade | ELESBAO VELOSO/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: DOTAR A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO COM APOIO E SUSTENTABILIDADE NA AREA SOCIAL. |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO No 044 2017 PREGAO No 12 2017. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 30/12/2019 |
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26 |
1 |
2.490,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
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