| Mês | Dezembro |
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| Empenho | 364004 |
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| Data de emissão | 30/12/2019 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO |
| Ação | MANUTENCAO DE PRACAS PARQUES E JARDINS PUBLICOS |
| Valor Empenhado | R$ 1.503,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.503,00 |
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| Valor Pago | R$ 1.503,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | GERAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DIARISTA DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVICO No 017 2019 . PP 008 2019. |
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| CPF do Ordenador | ***363953** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | JOSE VILEMAR PEREIRA DA SILVA . MEI |
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| CPF/CNPJ | ***296780001** |
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| Endereço | RUA ANSELMO BACELAR, 110, FELIPE, CEP:64.310- |
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| Cidade | AROAZES/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Urbanismo |
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| Subfunção | Infra-Estrutura Urbana |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: DOTAR A MUNICIPALIDADE DE BOAS INSTALACOES E INFRA-ESTRUTURA MODERNA E EFICAZ. |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DIARISTA DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVICO No 017 2019 . PP 008 2019. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 30/12/2019 |
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5 |
1 |
1.503,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 30/12/2019 |
1.503,00 |
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