| Mês | Dezembro |
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| Empenho | 364005 |
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| Data de emissão | 30/12/2019 |
| Unidade Orçamentária | SEC. MUN. DE AGR., ABASTECIMENTO E REC. HIDRICOS |
| Ação | MAN. DA DIV. AGRICULTURA REF. AGRARIA E REC. HIDRICOS |
| Valor Empenhado | R$ 300,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 300,00 |
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| Valor Pago | R$ 300,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | GERAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
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| CPF do Ordenador | ***363953** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MARIA FRANCISCA DA COSTA |
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| CPF/CNPJ | ***799873** |
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| Endereço | RUA IZAIAS PEREIRA, 1015, AZUL DA SERRA, CEP:64.310- |
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| Cidade | AROAZES/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Agricultura |
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| Subfunção | Abastecimento |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER E INCENTIVAR A REALIZACAO DE FEIRAS E EVENTOS LIGADOS A AGROPECUARIA NO MUNICIPIO. |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 30/12/2019 |
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5 |
1 |
300,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 31/12/2019 |
285,00 |
| 30/12/2019 |
15,00 |
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