| Mês | Dezembro |
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| Empenho | 364007 |
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| Data de emissão | 30/12/2019 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO |
| Ação | MANUTENCAO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO |
| Valor Empenhado | R$ 382,57 |
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| Valor Liquidado | R$ 382,57 |
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| Valor Pago | R$ 382,57 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | GERAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 1 3 FERIAS DE SALARIOS E ORDENADOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
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| CPF do Ordenador | ***363953** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES |
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| CPF/CNPJ | ***000000000** |
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| Endereço | ENDERECO, 0, BAIRRO, CEP: |
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| Cidade | AROAZES/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Urbanismo |
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| Subfunção | Serviços Urbanos |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: DOTAR O MUNICIPIO DE EXCELENTE INFRA-ESTRUTURA E UM SANEAMENTO DE MELHOR QUALIDADE. |
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| Elemento de despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
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| Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
| Fonte de recurso | TESOURO |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 1 3 FERIAS DE SALARIOS E ORDENADOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 30/12/2019 |
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37 |
1 |
382,57 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 30/12/2019 |
382,57 |
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