Mês | Dezembro |
Empenho | 364008 |
Data de emissão | 30/12/2019 |
Unidade Orçamentária | HOSPITAL MUNICIPAL |
Ação | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALARES E AMBULATORIAIS |
Valor Empenhado | R$ 800,00 |
Valor Liquidado | R$ 800,00 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | GERAL - Convênios/entidades/fundos |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE MEDICO AOS FINAIS DE SEMANA NESTE HOSPITAL MUNICIPAL. |
CPF do Ordenador | ***761353** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ERIK JONAS DO NASCIMENTO SILVA |
CPF/CNPJ | ***542293** |
Endereço | UA ANCELMA BARCELAR, 160, FELIPE, CEP: |
Cidade | AROAZES/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: GESTAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL. |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE MEDICO AOS FINAIS DE SEMANA NESTE HOSPITAL MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
30/12/2019 |
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5 |
1 |
800,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
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