| Mês | Dezembro |
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| Empenho | 364009 |
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| Data de emissão | 30/12/2019 |
| Unidade Orçamentária | PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
| Ação | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA |
| Valor Empenhado | R$ 8.305,71 |
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| Valor Liquidado | R$ 8.305,71 |
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| Valor Pago | R$ 8.305,71 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
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| CPF do Ordenador | ***657393** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | J. SOLIMAR MENDES - EPP |
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| CPF/CNPJ | ***959470001** |
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| Endereço | AV 27 DE FEVEREIRO 786, 0, CENTRO, CEP: |
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| Cidade | AROAZES/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: EQUIPAR E MANTER A SAUDE PUBLICA MUNICIPAL COM BOAS ACOES DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES. |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 30/12/2019 |
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25 |
1 |
8.305,71 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 30/12/2019 |
8.305,71 |
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