Mês | Dezembro |
Empenho | 364015 |
Data de emissão | 30/12/2019 |
Unidade Orçamentária | SEC. MUN. DE AGR., ABASTECIMENTO E REC. HIDRICOS |
Ação | MAN. DA DIV. AGRICULTURA REF. AGRARIA E REC. HIDRICOS |
Valor Empenhado | R$ 1.100,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.100,00 |
Valor Pago | R$ 55,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA MUNICAL DE AGRICULTURA. |
CPF do Ordenador | ***363953** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | GERSON PEREIRA DA SILVA |
CPF/CNPJ | ***771173** |
Endereço | CONJUNTO RESIDENCIAL OSORIO DO VALE, 0, ALTO DA CRUZ, CEP:64.310- |
Cidade | AROAZES/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Agricultura |
Subfunção | Abastecimento |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER E INCENTIVAR A REALIZACAO DE FEIRAS E EVENTOS LIGADOS A AGROPECUARIA NO MUNICIPIO. |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | TESOURO |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA MUNICAL DE AGRICULTURA. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
30/12/2019 |
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5 |
1 |
1.100,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
30/12/2019 |
55,00 |
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