Mês | Dezembro |
Empenho | 364016 |
Data de emissão | 30/12/2019 |
Unidade Orçamentária | SEC. MUN. DE AGR., ABASTECIMENTO E REC. HIDRICOS |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CORREICAO |
Valor Empenhado | R$ 1.261,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.261,00 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MANUTENCAO DE BOMBAS E POCOS TUBULARES DE LOCALIDES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
CPF do Ordenador | ***363953** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | MARIA JESUS DE ASSIS NETA . ME |
CPF/CNPJ | ***894980001** |
Endereço | AV MIGUEL SADY, 680, SAO CRISTOVAO, CEP: |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Agricultura |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: ACOES DE UTILIDADES |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | TESOURO |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MANUTENCAO DE BOMBAS E POCOS TUBULARES DE LOCALIDES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
30/12/2019 |
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26 |
1 |
1.261,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
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