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Transparência da Execução Orçamentária e Financeira em Tempo Real

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Detalhamento do Empenho
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Mês Dezembro
Empenho 365004
Data de emissão 31/12/2019
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Ação MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Valor Empenhado R$ 11.158,51
Valor Liquidado R$ 11.158,51
Valor Pago R$ 0,00
Subelemento de Despesa
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS.
CPF do Ordenador ***363953**
Dados do Credor
Nome do Credor POSTO PARAISO LTDA - EPP
CPF/CNPJ ***849170001**
Endereço AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO S/N, 0, CENTRO, CEP:
Cidade ELESBAO VELOSO/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: EQUIPAR E MANTER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso TESOURO
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
31/12/2019 25 1 11.158,51
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
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