Mês | Fevereiro |
Empenho | 59002 |
Data de emissão | 28/02/2020 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Valor Empenhado | R$ 1.201,75 |
Valor Liquidado | R$ 1.201,75 |
Valor Pago | R$ 1.201,75 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO SAUDE DE FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. |
CPF do Ordenador | ***363953** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | MARIA DA CRUZ VIEIRA DE SOUSA MENDES |
CPF/CNPJ | ***340723** |
Endereço | RUA, 0, CENTRO, CEP:64.310- |
Cidade | AROAZES/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: EQUIPAR E MANTER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
Elemento de despesa | Outros Beneficios Assistenciais do Servidor e do Militar |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | TESOURO |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO SAUDE DE FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
28/02/2020 |
|
37 |
1 |
1.201,75 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
28/02/2020 |
1.201,75 |
|