Mês | Dezembro |
Empenho | 344104 |
Data de emissão | 09/12/2020 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Ação | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Valor Empenhado | R$ 1.045,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.045,00 |
Valor Pago | R$ 1.045,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | EDUCAÇÃO |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA OSORIO FERREIRA DO VALE. |
CPF do Ordenador | ***363953** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | MAURICIO HERBERT SEPULVIDA MARTINS |
CPF/CNPJ | ***599793** |
Endereço | RUA MANOEL JOSE DE MOURA, 229, NOVA AROAZES, CEP: |
Cidade | AROAZES/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOCAO DE ENSINO DE BOA QUALIDADE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL COM PRATICAS E INCENTIVOS A PESQUISA E EXTENSAO. |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA OSORIO FERREIRA DO VALE. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
09/12/2020 |
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26 |
1 |
1.045,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
11/12/2020 |
1.045,00 |
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