Mês | Dezembro |
Empenho | 364001 |
Data de emissão | 29/12/2020 |
Unidade Orçamentária | HOSPITAL MUNICIPAL |
Ação | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALARES E AMBULATORIAIS |
Valor Empenhado | R$ 1.672,87 |
Valor Liquidado | R$ 1.672,87 |
Valor Pago | R$ 1.672,87 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | GERAL - Convênios/entidades/fundos |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLE PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULOS DESTE HOSPITAL MUNICIPAL. |
CPF do Ordenador | ***761353** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | POSTO PARAISO LTDA - EPP |
CPF/CNPJ | ***849170001** |
Endereço | AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO S/N, 0, CENTRO, CEP: |
Cidade | ELESBAO VELOSO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: GESTAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL. |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLE PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULOS DESTE HOSPITAL MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
29/12/2020 |
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25 |
1 |
1.672,87 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
29/12/2020 |
1.672,87 |
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