Mês | Dezembro |
Empenho | 364001 |
Data de emissão | 29/12/2020 |
Unidade Orçamentária | PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
Ação | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA |
Valor Empenhado | R$ 232,18 |
Valor Liquidado | R$ 232,18 |
Valor Pago | R$ 232,18 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
CPF do Ordenador | ***657393** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A |
CPF/CNPJ | ***001180010** |
Endereço | AV FREI SERAFIM 1782, 1782, CENTRO, CEP: |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: EQUIPAR E MANTER A SAUDE PUBLICA MUNICIPAL COM BOAS ACOES DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES. |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
29/12/2020 |
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20 |
1 |
232,18 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
29/12/2020 |
232,18 |
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