Mês | Dezembro |
Empenho | 365001 |
Data de emissão | 30/12/2020 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Valor Empenhado | R$ 300,00 |
Valor Liquidado | R$ 300,00 |
Valor Pago | R$ 300,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ABRIGAR FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO/2020. |
CPF do Ordenador | ***479413** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE AQUINO |
CPF/CNPJ | ***716303** |
Endereço | CONJ HAB OSORIO DO VALKE, 0, CONJUNTO OSORIO DO VALE, CEP:64.310- |
Cidade | AROAZES/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: DOTAR A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO COM APOIO E SUSTENTABILIDADE NA AREA SOCIAL. |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ABRIGAR FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO/2020. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
30/12/2020 |
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36 |
1 |
300,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
30/12/2020 |
300,00 |
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