| Mês | Dezembro |
|---|
| Empenho | 365001 |
|---|
| Data de emissão | 30/12/2020 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Valor Empenhado | R$ 5.270,00 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 5.270,00 |
|---|
| Valor Pago | R$ 5.270,00 |
|---|
| Subelemento de Despesa | |
|---|
| Aplicação | GERAL |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não informado. |
|---|
| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK 14 3400 i7 8gb 1TB W10 PRO DELL ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
|---|
| CPF do Ordenador | ***363953** |
|---|
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MARIA JOSE GOMES DA FONSECA LEITE . ME |
|---|
| CPF/CNPJ | ***347060001** |
|---|
| Endereço | R DESEMBARGADOR PIRES DE CASTRO (ZONA SUL), 552, CENTRO, CEP: |
|---|
| Cidade | TERESINA/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade administrativa | |
|---|
| Função | Administração |
|---|
| Subfunção | Administração Geral |
|---|
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: EQUIPAR E MANTER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
|---|
| Elemento de despesa | Equipamentos e Material Permanente |
|---|
| Natureza da Despesa | Investimentos |
| Fonte de recurso | TESOURO |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK 14 3400 i7 8gb 1TB W10 PRO DELL ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
|---|
| Dados da Liquidação |
|---|
| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 30/12/2020 |
|
25 |
1 |
5.270,00 |
|
|---|
| Dados do Pagamento |
|---|
| Data do Pagamento |
Valor |
| 30/12/2020 |
5.270,00 |
|
|---|
