| Mês | Dezembro |
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| Empenho | 365002 |
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| Data de emissão | 30/12/2020 |
| Unidade Orçamentária | PROGRAMAS ESPECIAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Ação | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS . CRIANCA FELIZ |
| Valor Empenhado | R$ 420,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 420,00 |
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| Valor Pago | R$ 420,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
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| CPF do Ordenador | ***479413** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | BOMFIM E SOUSAM LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***007650001** |
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| Endereço | R MIGUEL FURTADO, 148, CENTRO, CEP:64.770- |
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| Cidade | SÃO MIGUEL DO TAPUIO/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência à Criança e ao Adolescente |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: DAR APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE CARENTE EM SITUACAO DE RISCO COM MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS. |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 30/12/2020 |
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19 |
1 |
420,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 30/12/2020 |
420,00 |
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