Mês | Dezembro |
Empenho | 365005 |
Data de emissão | 30/12/2020 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Valor Empenhado | R$ 1.353,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.353,00 |
Valor Pago | R$ 1.353,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
CPF do Ordenador | ***363953** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | MARIA JOSE GOMES DA FONSECA LEITE . ME |
CPF/CNPJ | ***347060001** |
Endereço | R DESEMBARGADOR PIRES DE CASTRO (ZONA SUL), 552, CENTRO, CEP: |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: EQUIPAR E MANTER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | TESOURO |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
30/12/2020 |
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25 |
1 |
1.353,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
30/12/2020 |
1.353,00 |
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