Mês | Dezembro |
Empenho | 365006 |
Data de emissão | 30/12/2020 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Valor Empenhado | R$ 3.500,00 |
Valor Liquidado | R$ 3.500,00 |
Valor Pago | R$ 3.500,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA PACIENTES DE AROAZES QUE REALIZAM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. |
CPF do Ordenador | ***657393** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | LICINDO PEREIRA DA SILVA NETO 06056456390 |
CPF/CNPJ | ***554090001** |
Endereço | RUA TREZE DE MAIO, 1112, VILA OPERARIA, CEP:64.860- |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: EQUIPAR E MANTER A SAUDE PUBLICA MUNICIPAL COM BOAS ACOES DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES. |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | TESOURO |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA PACIENTES DE AROAZES QUE REALIZAM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
30/12/2020 |
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26 |
1 |
3.500,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
30/12/2020 |
3.500,00 |
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