| Mês | Dezembro |
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| Empenho | 365007 |
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| Data de emissão | 30/12/2020 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO |
| Ação | MANUTENCAO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO |
| Valor Empenhado | R$ 5.778,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 5.778,00 |
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| Valor Pago | R$ 5.778,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | GERAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA. |
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| CPF do Ordenador | ***363953** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | BARBOSA E BARBOSA LTDA . ME |
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| CPF/CNPJ | ***605040001** |
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| Endereço | PC DA INDEPENDENCIA, 81, CENTRO, CEP: |
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| Cidade | ELESBAO VELOSO/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Urbanismo |
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| Subfunção | Serviços Urbanos |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: DOTAR O MUNICIPIO DE EXCELENTE INFRA-ESTRUTURA E UM SANEAMENTO DE MELHOR QUALIDADE. |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | TESOURO |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 30/12/2020 |
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25 |
1 |
5.778,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 30/12/2020 |
5.778,00 |
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