Mês | Dezembro |
Empenho | 365013 |
Data de emissão | 30/12/2020 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO |
Ação | MANUTENCAO DE REDES DE ENERGIA ELETRICA |
Valor Empenhado | R$ 19.370,83 |
Valor Liquidado | R$ 19.370,83 |
Valor Pago | R$ 19.370,83 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. |
CPF do Ordenador | ***363953** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI |
CPF/CNPJ | ***407480001** |
Endereço | AV MARANHAO 759, 0, CENTRO, CEP: |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Energia |
Subfunção | Energia Elétrica |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: AMPLIACAO DE REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA A TODA POPULACAO DO MUNICIPIO. |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | TESOURO |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
30/12/2020 |
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6 |
1 |
19.370,83 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
30/12/2020 |
19.370,83 |
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