Mês | Abril |
Empenho | 415001 |
Data de emissão | 15/04/2024 |
Unidade Orçamentária | GABINETE DO PREFEITO |
Ação | MANUTENCAO SECRETARIA DE GOVERNO |
Valor Empenhado | R$ 2.000,00 |
Valor Liquidado | R$ 2.000,00 |
Valor Pago | R$ 2.000,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE VIAGEM A TERESINA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A PLANACON, APPM, SEDUC E SEFAZ. |
CPF do Ordenador | ***363953** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | MANOEL PORTELA DE CARVALHO NETO |
CPF/CNPJ | ***715753** |
Endereço | LOCALIDADE BOM JARDIM, 0, ZONA RURAL, CEP:64310000 |
Cidade | AROAZES/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: DOTAR O MUNICIPIO DE UM PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E GOVERNAMENTAL. |
Elemento de despesa | Diárias - Civil |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE VIAGEM A TERESINA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A PLANACON, APPM, SEDUC E SEFAZ. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
15/04/2024 |
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9 |
1 |
2.000,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
15/04/2024 |
2.000,00 |
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