Mês | Abril |
Empenho | 415002 |
Data de emissão | 15/04/2024 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO |
Ação | MANUTENCAO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO |
Valor Empenhado | R$ 850,00 |
Valor Liquidado | R$ 850,00 |
Valor Pago | R$ 850,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCLIDADE BENEDITO, DESTE MUNICIPIO. |
CPF do Ordenador | ***363953** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | LUIS VIEIRA DE SOUSA |
CPF/CNPJ | ***862013** |
Endereço | LOCALIDADE PE DA SERRA, 0, ZONA RURAL, CEP: |
Cidade | AROAZES/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Urbanismo |
Subfunção | Serviços Urbanos |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: DOTAR A MUNICIPALIDADE DE BOAS INSTALACOES E INFRA-ESTRUTURA MODERNA E EFICAZ. |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCLIDADE BENEDITO, DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
15/04/2024 |
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9 |
1 |
850,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
19/04/2024 |
850,00 |
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