Mês | Abril |
Empenho | 417001 |
Data de emissão | 17/04/2024 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Valor Empenhado | R$ 764,40 |
Valor Liquidado | R$ 764,40 |
Valor Pago | R$ 764,40 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL-AUTONOMOS. |
CPF do Ordenador | ***657393** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | INSS........................................... |
CPF/CNPJ | ***790360001** |
Endereço | RUA AREOLINO DE ABREU, 0, CENTRO, CEP: |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: EQUIPAR E MANTER A SAUDE PUBLICA MUNICIPAL COM BOAS ACOES DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES. |
Elemento de despesa | Obrigações Patronais |
Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL-AUTONOMOS. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
17/04/2024 |
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9 |
1 |
764,40 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
17/04/2024 |
764,40 |
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